1834 本部 俞妙妙
為提升集團財務(wù)管理水平,提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,從今年下半年開始,集團公司財務(wù)審計部陸續(xù)對下屬重點單位開展了應(yīng)收款、稅費申報、發(fā)票報銷等專項內(nèi)部審計工作。
一、開展自查,提升規(guī)范。下發(fā)內(nèi)審工作的通知,要求各單位提高認識,認真開展財務(wù)自查,促進財務(wù)管理工作全面規(guī)范。
二、緊扣重點,全面審計。堅持“全面覆蓋、突出重點、規(guī)范有序”的原則,重點對各單位的應(yīng)收款、稅費申報、發(fā)票報銷及內(nèi)控制度管控的健全與有效性進行審計。
三、及時反饋,監(jiān)督整改。在內(nèi)審過程中,內(nèi)審小組人員堅持審計從嚴、科學研判的原則,對會計要素不全、會計科目使用不規(guī)范等細小問題實行邊審計邊督促整改,針對審計中暴露出的共性問題和財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié),內(nèi)審人員嚴格按照“落實責任、整改到位、后續(xù)核對、跟蹤審計”的內(nèi)審整改監(jiān)督機制,及時提出整改建議,明確整改期限,落實問題,整改到位。
通過強化內(nèi)部審計工作力度,規(guī)范各項業(yè)務(wù)流程,補齊短板、科學管理,為公司健康發(fā)展提供堅強保障。
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